Faktúra 1220617
Dátum vyhotovenia:
20.7.2022
Faktúra doručená:
22.7.2022
Dodávateľ
Up Déjeuner, s. r. o.
Tomášikova
821 01 Bratislava
IČO: 53528654
Tomášikova
821 01 Bratislava
IČO: 53528654
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Stravné lístky 07/2022, 11520 EUR
Názov položky:
Stravné lístky 07/2022, 27.65 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
11 547,65 EUR
ceny sú vrátane DPH
