Faktúra 1220614

Dátum vyhotovenia: 18.7.2022

Faktúra doručená: 22.7.2022

Číslo objednávky: 345/1/Fi/6/2022

Číslo zmluvy: 441952

Dodávateľ

DANUCEM Slovensko a.s.
Rohožník SK
906 38 Rohožník
IČO: 00214973-1

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kamenivo krajnica III/1889 D.Súča-Polníky, 1696.88 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 696,88 EUR

ceny sú vrátane DPH