Faktúra 1220607
Dátum vyhotovenia:
15.7.2022
Faktúra doručená:
20.7.2022
Číslo objednávky:
380/1/Fi/7/2022
Dodávateľ
SEKO Trenčín s.r.o.
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO: 36314323
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO: 36314323
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, 163.03 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
195,64 EUR
ceny sú vrátane DPH
