Faktúra 1220599
Dátum vyhotovenia:
18.7.2022
Faktúra doručená:
20.7.2022
Číslo zmluvy:
5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Vlčie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Nafta 07/2022 TN, 5079.26 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
6 095,11 EUR
ceny sú vrátane DPH
