Faktúra 1220588
Dátum vyhotovenia:
12.7.2022
Faktúra doručená:
12.7.2022
Číslo objednávky:
366/1/Fi/7/2022
Dodávateľ
KODRETES - Klinčúch, s.r.o.
Belá 1955/5
911 01 Trenčín
IČO: 51208610
Belá 1955/5
911 01 Trenčín
IČO: 51208610
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Sieť do betónu - príruč. sklad TN, 159.48 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
159,48 EUR
ceny sú vrátane DPH
