Faktúra 1220576
Dátum vyhotovenia:
1.7.2022
Faktúra doručená:
11.7.2022
Číslo objednávky:
345/1/Fi/6/2022
Číslo zmluvy:
441952
Dodávateľ
DANUCEM Slovensko a.s.
Rohožník SK
906 38 Rohožník
IČO: 00214973-1
Rohožník SK
906 38 Rohožník
IČO: 00214973-1
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo TN, 473.51 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
473,51 EUR
ceny sú vrátane DPH
