Faktúra 1220567

Dátum vyhotovenia: 8.7.2022

Faktúra doručená: 8.7.2022

Číslo zmluvy: 4/1/2015

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné 06-07/22 TN, 50.44 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné 06-07/22 TN, 843.21 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 072,38 EUR

ceny sú vrátane DPH