Faktúra 1220562
Dátum vyhotovenia:
30.6.2022
Faktúra doručená:
7.7.2022
Číslo objednávky:
350/1/Fi/6/2022
Dodávateľ
AGI s r.o.
Cintorínska 8
91101 Trenčín
IČO: 31410391
Cintorínska 8
91101 Trenčín
IČO: 31410391
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Struny do vyžíňačov, 202.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
243,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
