Faktúra 1220548
Dátum vyhotovenia:
30.6.2022
Faktúra doručená:
6.7.2022
Číslo objednávky:
351/1/Fi/6/2022
Dodávateľ
Žembera Marian
Gen. M. R. Štefánika 440/120
911 01 Trenčín
IČO: 33909300
Gen. M. R. Štefánika 440/120
911 01 Trenčín
IČO: 33909300
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pranie odevov ŠH, 45 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
45,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
