Faktúra 1220545
Dátum vyhotovenia:
30.6.2022
Faktúra doručená:
6.7.2022
Číslo objednávky:
354/1/Fi/6/2022
Dodávateľ
CHARVÁT SLOVAKIA
1034
91321 Trenčianska Turná
IČO: 34113541
1034
91321 Trenčianska Turná
IČO: 34113541
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Hydr. hadice s prísluš., 150.63 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
180,76 EUR
ceny sú vrátane DPH
