Faktúra 1220543
Dátum vyhotovenia:
30.6.2022
Faktúra doručená:
6.7.2022
Číslo objednávky:
356/1/Fi/6/2022
Dodávateľ
SEKO Trenčín s.r.o.
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO: 36314323
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO: 36314323
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - mech., zariad., 233.09 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
279,71 EUR
ceny sú vrátane DPH
