Faktúra 1220534
Dátum vyhotovenia:
17.6.2022
Faktúra doručená:
29.6.2022
Číslo objednávky:
46/4/Hr/06/2022
Dodávateľ
Ing. Katarína Martoňová
Dolná Súča 991
913 32 Dolná Súča
IČO: 43594760
Dolná Súča 991
913 32 Dolná Súča
IČO: 43594760
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Trvalky - kruh. objazd III/1880, 160.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
160,50 EUR
ceny sú vrátane DPH
