Faktúra 1220522
Dátum vyhotovenia:
20.6.2022
Faktúra doručená:
27.6.2022
Číslo objednávky:
319/1/Šk/6/2022
Dodávateľ
Slovitrans s.r.o.
Čachtická 2685/7B
915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO: 44945744
Čachtická 2685/7B
915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO: 44945744
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Betón oprava vpusť II/504 NM, 95.4 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
95,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
