Faktúra 1220520
Dátum vyhotovenia:
6.6.2022
Faktúra doručená:
22.6.2022
Číslo objednávky:
243/1/Šk/5/2022
Číslo zmluvy:
10/4/2022
Dodávateľ
NEUmag s.r.o.
Tomášikova 2465/59
058 01 Poprad
IČO: 51581264
Tomášikova 2465/59
058 01 Poprad
IČO: 51581264
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Asfalt. zmes QPRS NM, 1390.83 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 669,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
