Faktúra 1220503
Dátum vyhotovenia:
8.6.2022
Faktúra doručená:
20.6.2022
Číslo objednávky:
311/1/Fi/6/2022
Dodávateľ
CLEAN TONERY, s.r.o.
Za hradbami 27
902 01 Pezinok
IČO: 35891866
Za hradbami 27
902 01 Pezinok
IČO: 35891866
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Tonery - doprava TN, 281.1 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
337,32 EUR
ceny sú vrátane DPH
