Faktúra 1220499
Dátum vyhotovenia:
31.5.2022
Faktúra doručená:
20.6.2022
Číslo objednávky:
266/1/Šk/5/2022
Dodávateľ
HARGAŠ s.r.o.
Južná 2153/3
915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO: 36689319
Južná 2153/3
915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO: 36689319
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Práce žeriavom prestavba korieb NM, 415 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
498,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
