Faktúra 1220496
Dátum vyhotovenia:
9.6.2022
Faktúra doručená:
16.6.2022
Číslo objednávky:
235/1/Fi/5/2022
Dodávateľ
F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely TN889AD, 635 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
762,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
