Faktúra 1220495
Dátum vyhotovenia:
31.5.2022
Faktúra doručená:
16.6.2022
Číslo objednávky:
251/1/Be/5/2022
Dodávateľ
DT Forest, a.s.
Lieskovec
01841 Dubnica nad Váhom
IČO: 36723622
Lieskovec
01841 Dubnica nad Váhom
IČO: 36723622
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Zber a spracov. krovín I/9 Svinná-Mn.Lehota, 487.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
585,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
