Faktúra 1220467
Dátum vyhotovenia:
6.6.2022
Faktúra doručená:
9.6.2022
Číslo objednávky:
254/1/Fa/5/2022
Dodávateľ
Marián Šupa
Hollého 164
922 07 Veľké Kostoľany
IČO: 11906022
Hollého 164
922 07 Veľké Kostoľany
IČO: 11906022
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Servis tr. kosa TN370GL, 325.32 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
390,38 EUR
ceny sú vrátane DPH
