Faktúra 1220466
Dátum vyhotovenia:
6.6.2022
Faktúra doručená:
9.6.2022
Číslo objednávky:
255/1/Fa/5/2022
Dodávateľ
Marián Šupa
Hollého 164
922 07 Veľké Kostoľany
IČO: 11906022
Hollého 164
922 07 Veľké Kostoľany
IČO: 11906022
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Servis tr. kosa TN471GH, 1267.57 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 521,08 EUR
ceny sú vrátane DPH
