Faktúra 1220452

Dátum vyhotovenia: 3.6.2022

Faktúra doručená: 7.6.2022

Číslo zmluvy: 5/4/2008

Dodávateľ

SLOVNAFT,a.s.
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Nafta 05/2022 NM, AD Blue, 6139.66 EUR

Názov položky:

Nafta 05/2022 NM, AD Blue, 49.11 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

7 426,52 EUR

ceny sú vrátane DPH