Faktúra 1220422
Dátum vyhotovenia:
31.5.2022
Faktúra doručená:
1.6.2022
Číslo objednávky:
294/1/Fi/5/2022
Dodávateľ
AGI s r.o.
Cintorínska 8
91101 Trenčín
IČO: 31410391
Cintorínska 8
91101 Trenčín
IČO: 31410391
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Brúsne kotúče, olej, 46.16 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
55,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
