Faktúra 1220419
Dátum vyhotovenia:
31.5.2022
Faktúra doručená:
1.6.2022
Číslo objednávky:
286/1/Fi/5/2022
Dodávateľ
EURONAL,s.r.o
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kotúče, lepidlo, rebrík, 309.95 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
371,94 EUR
ceny sú vrátane DPH
