Faktúra 1220399
Dátum vyhotovenia:
24.5.2022
Faktúra doručená:
25.5.2022
Číslo zmluvy:
174/2/2004
Dodávateľ
Up Déjeuner, s. r. o.
Tomášikova
821 01 Bratislava
IČO: 53528654
Tomášikova
821 01 Bratislava
IČO: 53528654
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Str. lístky 04/22 - vratka, zmena hodnoty, -365.5 EUR
