Faktúra 1220370
Dátum vyhotovenia:
13.5.2022
Faktúra doručená:
17.5.2022
Číslo objednávky:
247/1/Fi/5/2022
Dodávateľ
AUTOLIP TN
Vlarska 319
91105 Trenčín
IČO: 33164347
Vlarska 319
91105 Trenčín
IČO: 33164347
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely TN813CR, 104.58 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
125,50 EUR
ceny sú vrátane DPH
