Faktúra 1220352
Dátum vyhotovenia:
2.5.2022
Faktúra doručená:
9.5.2022
Číslo zmluvy:
38/1/2013
Dodávateľ
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48
82646 Bratislava
IČO: 35850370
Prešovská 48
82646 Bratislava
IČO: 35850370
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Odpad vody 03/2022 MY, 128.16 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
128,16 EUR
ceny sú vrátane DPH
