Faktúra 1220339
Dátum vyhotovenia:
30.4.2022
Faktúra doručená:
5.5.2022
Číslo zmluvy:
86/4/2021
Dodávateľ
TOP SERVIS IT a.s.
Krajná 10 10
821 03 Bratislava
IČO: 44387598
Krajná 10 10
821 03 Bratislava
IČO: 44387598
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Servis kopírky 04/2022, 128.74 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
154,49 EUR
ceny sú vrátane DPH
