Faktúra 1220319

Dátum vyhotovenia: 27.4.2022

Faktúra doručená: 2.5.2022

Číslo objednávky: 180/1/Fi/4/2022

Dodávateľ

Vodocentrum spol. s r.o.
Zlatovská 32
91101 Trenčín
IČO: 34138200

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Materiál opr.poklopu II/507 Tr.St., III/1821 V.Hradná, 293.78 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

293,78 EUR

ceny sú vrátane DPH