Faktúra 1220315
Dátum vyhotovenia:
28.4.2022
Faktúra doručená:
2.5.2022
Číslo objednávky:
199/1/Fi/4/2022
Dodávateľ
EURONAL,s.r.o
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál, náradie do dielne, 151.69 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
182,03 EUR
ceny sú vrátane DPH
