Faktúra 1220300

Dátum vyhotovenia: 25.4.2022

Faktúra doručená: 26.4.2022

Číslo objednávky: 154/1/Fi/4/2022

Číslo zmluvy: 29/4/2021

Dodávateľ

DOPRA-VIA a.s.
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Asfalt. emulzia Vialit TN, NM, MY, 4808.16 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

4 808,16 EUR

ceny sú vrátane DPH