Faktúra 1220296
Dátum vyhotovenia:
20.4.2022
Faktúra doručená:
26.4.2022
Číslo objednávky:
174/1/Fi/4/2022
Číslo zmluvy:
111/4/2021
Dodávateľ
F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, 610.7 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
732,84 EUR
ceny sú vrátane DPH
