Faktúra 1220286
Dátum vyhotovenia:
20.4.2022
Faktúra doručená:
21.4.2022
Číslo objednávky:
178/1/Fi/4/2022
Dodávateľ
Uni servis Hamil Milan Habánek
Legionárska 30
91101 Trenčín
IČO: 17562881
Legionárska 30
91101 Trenčín
IČO: 17562881
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava brúsky Narex EBU 15B, 50.67 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
60,80 EUR
ceny sú vrátane DPH
