Faktúra 1220284

Dátum vyhotovenia: 19.4.2022

Faktúra doručená: 20.4.2022

Číslo zmluvy: 5/4/2008

Dodávateľ

SLOVNAFT,a.s.
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Nafta, AD Blue 04/22 TN, 5450.67 EUR

Názov položky:

Nafta, AD Blue 04/22 TN, 87.25 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

6 645,51 EUR

ceny sú vrátane DPH