Faktúra 1220259
Dátum vyhotovenia:
7.4.2022
Faktúra doručená:
8.4.2022
Číslo objednávky:
118/1/Be/3/2021
Dodávateľ
Crystal Consulting,s.r.o.
Jilemnického 3
911 01 Trenčín
IČO: 35788402
Jilemnického 3
911 01 Trenčín
IČO: 35788402
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Servis a údržba PC siete, 120 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
120,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
