Faktúra 1220256
Dátum vyhotovenia:
31.3.2022
Faktúra doručená:
8.4.2022
Číslo objednávky:
143/1/Fi/3/2022
Dodávateľ
AGI s r.o.
Cintorínska 8
91101 Trenčín
IČO: 31410391
Cintorínska 8
91101 Trenčín
IČO: 31410391
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náradie, náhr. diely, 233.51 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
280,20 EUR
ceny sú vrátane DPH
