Faktúra 1220254

Dátum vyhotovenia: 12.4.2022

Faktúra doručená: 13.4.2022

Číslo objednávky: 136/1/Pi/3/2022

Číslo zmluvy: 113/4/2021

Dodávateľ

SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Servis a oprava TN742AC, 2448.35 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

2 938,02 EUR

ceny sú vrátane DPH