Faktúra 1220245
Dátum vyhotovenia:
31.3.2022
Faktúra doručená:
6.4.2022
Číslo objednávky:
144/1/Fi/3/2022
Dodávateľ
EURONAL,s.r.o
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Podložky, matice, náradie, 127.83 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
153,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
