Faktúra 1220234
Dátum vyhotovenia:
31.3.2022
Faktúra doručená:
5.4.2022
Číslo zmluvy:
86/4/2021
Dodávateľ
TOP SERVIS IT a.s.
Krajná 10 10
821 03 Bratislava
IČO: 44387598
Krajná 10 10
821 03 Bratislava
IČO: 44387598
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Servis kopírky 03/2022, 64.31 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
77,17 EUR
ceny sú vrátane DPH
