Faktúra 1220230
Dátum vyhotovenia: 29.3.2022
Faktúra doručená: 4.4.2022
Číslo objednávky: 138/1/Fi/3/2022
Číslo zmluvy: 73/4/2021
Dodávateľ
SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely TN793BC, 62.49 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
74,99 EUR
ceny sú vrátane DPH