Faktúra 1220222
Dátum vyhotovenia:
25.3.2022
Faktúra doručená:
1.4.2022
Číslo zmluvy:
41/4/2021
Dodávateľ
PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier
Wolkrova 5
851 01 Bratislava
IČO: 33768897
Wolkrova 5
851 01 Bratislava
IČO: 33768897
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Čist. a hygien. potreby, 566.44 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
679,73 EUR
ceny sú vrátane DPH
