Faktúra 1220214
Dátum vyhotovenia:
24.3.2022
Faktúra doručená:
28.3.2022
Číslo objednávky:
13/4/Se/03/2022
Dodávateľ
Patrik Kobida
Kuzmányho 10
911 01 Trenčín
IČO: 46689133
Kuzmányho 10
911 01 Trenčín
IČO: 46689133
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Výrub stromu javor Tr. Teplá, 198 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
198,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
