Faktúra 1220213

Dátum vyhotovenia: 22.3.2022

Faktúra doručená: 28.3.2022

Číslo zmluvy: 15/1/2010

Dodávateľ

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48
82646 Bratislava
IČO: 35850370

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné 02-03/22 MY, 19.26 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné 02-03/22 MY, 336.49 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

426,90 EUR

ceny sú vrátane DPH