Faktúra 1220202

Dátum vyhotovenia: 21.3.2022

Faktúra doručená: 23.3.2022

Číslo objednávky: 106/1/Fi/3/2022

Číslo zmluvy: 111/4/2021

Dodávateľ

F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhr. diely TNZ105, 245.9 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

295,08 EUR

ceny sú vrátane DPH