Faktúra 1220201
Dátum vyhotovenia:
21.3.2022
Faktúra doručená:
23.3.2022
Číslo objednávky:
107/1/Fi/3/2022
Dodávateľ
F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely TNZ105, 292.33 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
350,80 EUR
ceny sú vrátane DPH
