Faktúra 1220197
Dátum vyhotovenia:
18.3.2022
Faktúra doručená:
22.3.2022
Číslo objednávky:
14/1/Ka/1/2022
Dodávateľ
Tibor Jacko
Halalovka 399
911 05 Trenčín
IČO: 40193454
Halalovka 399
911 05 Trenčín
IČO: 40193454
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Deratizácia NM, 166.67 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
200,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
