Faktúra 1220196
Dátum vyhotovenia:
17.3.2022
Faktúra doručená:
21.3.2022
Číslo objednávky:
112/1/Fi/3/2022
Dodávateľ
AUTOLIP TN
Vlarska 319
91105 Trenčín
IČO: 33164347
Vlarska 319
91105 Trenčín
IČO: 33164347
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, 104.33 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
125,20 EUR
ceny sú vrátane DPH
