Faktúra 1220193

Dátum vyhotovenia: 17.3.2022

Faktúra doručená: 18.3.2022

Číslo zmluvy: 5/4/2008

Dodávateľ

SLOVNAFT,a.s.
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Nafta 03/2022 TN, AD Blue, 1768.65 EUR

Názov položky:

Nafta 03/2022 TN, AD Blue, 19.1 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

2 145,31 EUR

ceny sú vrátane DPH