Faktúra 1220192
Dátum vyhotovenia:
17.3.2022
Faktúra doručená:
18.3.2022
Číslo zmluvy:
5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Benzín 03/22 MY, 51.99 EUR
Názov položky:
Nafta 03/22 MY, 700.27 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
902,71 EUR
ceny sú vrátane DPH
