Faktúra 1220189
Dátum vyhotovenia:
11.3.2022
Faktúra doručená:
16.3.2022
Číslo objednávky:
72/1/Mi/2/2022
Číslo zmluvy:
54/4/2020
Dodávateľ
Sates, a.s.
Slovenských partizánov 14
01701 Považská Bystrica
IČO: 31628541
Slovenských partizánov 14
01701 Považská Bystrica
IČO: 31628541
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Rúry, úpinky k DZ, 564 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
564,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
