Faktúra 1220162
Dátum vyhotovenia:
3.3.2022
Faktúra doručená:
7.3.2022
Číslo objednávky:
88/1/Fi/3/2022
Dodávateľ
DAMO Slovakia, s.r.o.
Trenčianske Stankovce
913 11 Trenčianske Stankovce
IČO: 36344419
Trenčianske Stankovce
913 11 Trenčianske Stankovce
IČO: 36344419
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely TN709GS, 90.58 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
108,70 EUR
ceny sú vrátane DPH
